购买方已认证的专票冲红流程：首先，购买方进入税控盘上的增值税发票开票软件，在发票管理页面选择红字信息表并点击填开。选择购买方申请，并选定已抵扣的发票信息。上传红字信息表后，等待系统校验通过。校验通过后，销售方进入发票管理页面，查询已通过的红字信息表并开具红字发票。这样即可完成专票的冲红流程。
在商贸交易中，购买方已认证的专票出现需要冲红的情况时，需要按照一定的流程操作。以下是详细的冲红流程：
一、电脑连接税控盘，登录增值税发票开票软件。购买方进入发票管理页面。
二、在发票管理页面，选择“红字信息表”，并点击“红字信息表填开”。
三、在弹出窗口中，选择“购买方申请”，然后在发票信息栏中选择“已抵扣”，点击“下一步”。
四、填开红字信息表后，点击“上传”。系统会自动进行校验，通过后，红字信息表将同步至发票系统。
五、销售方也需要进入发票管理页面，选择“红字信息表”，然后点击“红字信息表查询”。
六、在查询页面中，勾选已经校验通过的红字信息表，点击右侧的“进入开具”按钮。
七、系统将会自动开具红字发票，只需点击“开具”按钮即可完成冲红操作。
以上就是购买方已认证的专票冲红的详细步骤。希望对您有所帮冓。如遇到操作上的困难或疑问，建议咨询税务专业人员或相关技术支持团队。如果想深入了解会计实务操作，可以通过关注“得讯会计”公众号或加入会计实务交流群，与同行交流，共同学习进步。
