发票报销需部门领导签字后才能进入财务审批流程。财务经理或会计主管负责签字审批，出纳需熟悉部门领导签名笔迹以防造假。一万元及以上的费用报销需总经理签字。报销流程中还包括领款人签字、核对原始凭证和凭证右上角数字等步骤。报销完成后需盖上“现金付讫”或“银行付讫”章，避免重复核算。
一、基本签字流程
1.所有报销发票，必须有部门领导的签字后才能进入财务部的审批流程。出纳需要熟悉各个部门的部门领导签名笔迹，以防止签名造假。在这一环节中，“部门领导”的签字是必要的。
2.财务经理或会计主管会在财务栏进行签字，复核工作则由总账会计、费用会计、税务会计中的任何一人完成。最后，出纳进行最后一次复核无误后签上自己的名字。
二、特殊情况下的签字要求
1.对于公司规定的一万元及以上的费用报销，需总经理签字。不同公司的规定可能有所不同，有的公司可能要求5000元以上就需要总经理审批，也有的公司可能要求20000元以上才需要总经理审批。
三、其他注意事项
1.领款人来财务室领取现金时，必须当面点清，并在“领款人”一栏签字。如果由他人代领，需要在后面注明“代”字。
2.报销名目必须附有相关的原始凭证支持，数量需核对清楚，并与凭证右上角写的数字一致。所有单据必须真实、完整，关键信息如发票抬头、明细、金额等必须清晰可辨认。
四、报销流程的完成
报销流程完成后，会给报销人盖上“现金付讫”或“银行付讫”章，以避免日后重复核算。盖上付讫章后，证明这一单报销流程已经完成。
发票报销的签字人员包括部门领导、财务经理或会计主管、总账会计、费用会计、税务会计中的复核人员、出纳以及领款人。每个环节的签字都有其特定的意义和作用，确保报销流程的规范、准确和高效。
