员工重复报销后退回会计处理需找报销人说明责任并劝其退回多报钱款，领导签字后做红字冲销凭证。涉及成本费用的，需做红字退回分录，如支付时借管理费用贷银行存款，退回时借银行存款借管理费用红数或负数。特别注意财务软件的科目结转方向，错误记录会影响月底结账和记账。
在财务工作中，员工重复报销的情况时有发生，处理这种情况需要严格按照会计原则进行。当发现员工有重复报销行为时，首先要找到报销人，明确是其个人主要责任造成的重复报销。
一、退款流程
1.与报销人沟通：向报销人说明情况，劝其退回多报的钱款。
2.领导签字：确保报销人了解并同意退回款项后，需请领导签字确认。
二、会计处理
对于涉及成本费用的重复报销，需要进行红字退回分录处理。具体的会计处理步骤如下：
1.当费用支付时的原始分录：
借：管理费用
贷：银行存款
2.重复报销后退回时的会计处理：
借：银行存款
借：管理费用（红数或负数）
这种处理方式特别是在使用财务软件记账时尤为重要，因为财务软件的会计科目有定义的结转方向。如果处理不当，可能会影响月底结账和记账。
三、注意事项
1.确保所有退款和会计调整都有充分的记录和证据。
2.与报销人的沟通要清晰明了，确保双方对处理流程没有误解。
3.对于涉及金额较大的重复报销，还需考虑是否需要向上级管理部门报告。
以上就是针对员工重复报销后退回会计处理的详细解答。希望这些信息能对您在实际工作中遇到问题有所帮助。
