财务部门应对跨年发票的问题，需采取以下措施：倡导即时报销，要求供应商及时开票，真实发生的费用即使未取得发票也要先做账处理。在汇算清缴时，对未取得发票的真实费用进行纳税调整。若在未来获得发票，需及时向税务部门说明，申请抵缴或退税。重点是确保财务操作的规范性和准确性。
为应对跨年发票带来的麻烦，企业应尽量避免发票跨年入账，财务部门需采取一系列应对措施。
一、全员宣贯即时报销制度
向全体员工传达并强调，发生费用后应即时报销，避免拖延至跨年。这一措施能有效减少因员工个人行为导致的发票跨年问题。
二、与供应商、服务商的沟通与合作
财务部门应与公司供应商、服务商建立良好的沟通机制，确保服务完成后及时开具发票，避免发票延迟造成跨年问题。对于重要的合作伙伴，可以通过合同条款明确约定发票开具的时间，以确保合规性。
三、真实发生的费用处理
对于真实发生的费用，即使发票尚未取得，财务部门也应先行处理账务。这样可以确保财务记录的准确性，同时避免因为等待发票而耽误时间。
四、汇算清缴时的纳税调整
在汇算清缴时，对于尚未取得发票的真实费用，财务部门需进行纳税调整，确保税务处理的合规性。同时，密切关注相关税务政策的变化，以便及时调整策略。
五、后续获得发票的处理
若在未来年度获得之前未取得的发票，财务部门需及时向税务部门说明情况，并按照相关规定申请抵缴或退税。这一步骤至关重要，确保企业不会因为发票跨年而面临不必要的税务风险。
财务部门应建立一套完善的机制来应对跨年发票问题，通过加强内部管理、与供应商和税务部门的沟通，确保企业财务报表的准确性和合规性。希望以上解答能对企业财务部门的实际工作提供有益的参考。
