差旅费报销需要提供出差申请单、原始票据（包括多种交通和住宿发票等），如原始票据丢失或毁损需书面说明并经过直属上级和学校领导签批报销。超标乘坐交通工具的报销金额需按规定计算，超额部分自行承担。具体会计实操可关注相关公众号交流学习。
差旅费报销是企业和机关单位常见的财务操作，为了规范操作过程，确保报销的真实性，需要提供一系列的资料。以下是详细的差旅费报销所需资料：
一、出差申请单
出差前需填报出差申请单，这是整个差旅费的报销依据。申请单中应包含出差人的姓名、职务、出差时间、地点、目的等信息。
二、原始票据
原始票据是报销差旅费的关键证据，包括：
1.机票、火车票、汽车票、船票等交通票据。
2.住宿发票，确保发票的真实性和有效性。
3.会议通知，如果有参加会议，会议通知也是报销的必要依据。
4.过路费、过桥费等与差旅相关的费用票据。
值得注意的是，如果原始票据无本人姓名，需在背面签名。若原始票据丢失或毁损，当事人需作出书面说明，明确报销单据的明细项目与金额，并需直属上级与所在部门第一负责人签批后，报请学院或学校分管领导批准报销。
三、交通费报销标准
对于交通工具的选择，应遵循单位的报销标准。若超标乘坐交通工具，其交通费的报销将按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分需自行承担。
差旅费报销需提供出差申请单和一系列原始票据作为依据。其中，原始票据包括交通票据、住宿发票、会议通知等。若发生票据丢失或毁损，需按规定作出书面说明并经过相关领导审批。交通费报销需遵循单位标准，超标部分需自行承担。以上内容是对差旅费报销所需资料的详细解答。
