财政报销发票的流程包括：按支出类别粘贴报销凭证，单据需用钢笔填写且内容完整、金额相符。报销发票需是合法票据，要素齐全。发票有效期为两年，过期不予报销。代开劳务费发票需附签字名单，原则上使用公务卡结算，无法使用公务卡结算的需商家书面说明。以上是关于财政报销发票流程的解答。
在财务报销过程中，发票的报销是不可或缺的一环。以下是关于财政报销发票的具体流程：
一、经费报销与票据整理
1.对于报销票面金额较低，原始凭证较为零散的，需按照支出类别进行粘贴整理。确保票据整齐有序，方便后续处理。
二、填写单据
2.办理结算时，所使用的单据应使用钢笔填写。填写内容需字迹清楚、信息完整，包括大小金额都要相符，并且金额部分不得随意涂改。
三、发票要素与合法性
3.报销的发票需具备完整的要素，包括发票名称、开票日期、商品或服务描述等。发票必须是国家有关部门批准的合法票据。无论是经营性单位、非经营性单位还是社会团体，都需使用相应部门印制的合法票据。根据《票据法》规定，发票的有效期为两年，超过此期限的发票不予报销。
四、特殊情况的报销
4.对于代开劳务费发票的情况，收款人应为经办人（必须是本单位教职工）。同时，需附上劳务发放签字名单。值得注意的是，本单位的教职工不得报销劳务费。
五、公务卡结算
5.根据公务卡管理办法，应优先使用公务卡进行结算。原则上不再使用现金结算。如因商家原因无法使用公务卡结算，经办人需提供商家的书面说明，并经本部门领导签字确认。
以上即为财政报销发票的详细流程。在进行财务报销时，务必遵循这些规定，确保报销流程的顺利进行。同时，也建议大家关注“得讯会计”公众号，加入会计实务交流群，以便获取更多会计实操、税收实务方面的知识和免费答疑。
