金蝶专用版冲上个月暂估的方式是月初一次冲回。系统在期末结账后会自动根据上期生成的暂估凭证，对应生成红字暂估凭证。若当期发票未到，则继续生成暂估凭证，下期自动冲回。若选择单到冲回方式，在发票到达后，通过发票与暂估入库单钩稽，生成红字外购入库单冲掉之前的暂估入库单，再按发票金额生成蓝字入库单。请注意，暂估冲回方式参数在新建账套时设置，一旦设置不能更改。以上解答希望对您有所帮助。
一、暂估冲回方式
在金蝶专用版中，暂估冲回方式主要有两种：月初一次冲回和单到冲回。对于月初一次冲回，系统在期末结账后会自动按照上期生成的暂估凭证，对应生成红字暂估凭证。若当期发票仍未到达，系统会继续生成暂估凭证，并在下期自动冲回。这种方式下，如果暂估的存货发票长期未收到，会多次生成暂估和冲回凭证。
二、单到冲回方式
对于暂估入库单（未与发票钩稽的外购入库单），在发票到达后，只生成一次暂估冲回。要设置单到冲回方式，需要打开【系统参数】中的【业务参数】，在【暂估冲回方式】参数框中单击选中【单到冲回】选项。请注意，此参数仅在新建账套时设置，且一旦设置不可更改。
三、暂估处理业务要点
在采购业务中，对于材料已到达并验收入库，但发票账单等结算凭证未到、货款尚未支付的采购业务，应于月末按材料的暂估价值估价入账。以后期间收到发票账单等结算凭证时，再将原估价冲回或进行调整。
四、具体操作为：
1.打开金蝶专用版软件，进入相关操作界面。
2.根据实际情况选择月初一次冲回或单到冲回方式。
3.对于单到冲回方式，按照上述步骤设置【系统参数】。
4.在发票到达后，通过发票与暂估入账的采购入库单钩稽，进行外购入库核算。
5.生成相应的红字或蓝字单据，如红字外购入库单冲掉以前的暂估入库单，或根据估价与发票价格的高低生成外购入库暂估补差单。
6.根据具体情况进行金额调整。
金蝶专用版在暂估处理方面提供了灵活的冲回方式，用户可以根据实际需求选择合适的冲回方式并严格按照操作流程进行暂估处理。希望以上解答对您有所帮助。
