电子发票冲红后是否需要再开一张取决于具体情况。如果是前期发票开错，开具红字发票后需重新开具正确的发票。若是退货情况，则只需开具红字发票，无需再开正数发票。但冲红后的发票不能报销，需对方开具新的发票才能报销。操作电子发票冲红需登陆增值税发票税控开票系统，按步骤填写和确认发票信息，最后点击“红字”按钮，填入对应蓝字发票信息后保存。
一、发票开错情况
如果前期发票开错，开具红字发票后，需要重新开具正确的发票。这一流程通常涉及登陆增值税发票税控开票系统，进行发票管理，点击“发票填开”，选择正确的发票类型，然后正常填写发票内容并保存。
二、退货情况
对于退货情况，当发生退货时，只需开具红字发票，无需再开正数发票。这一操作通过点击系统中的“红字”按钮，在弹出框内填入对应蓝字发票的信息，确认后保存即可。
三、电子发票冲红后的报销问题
电子发票冲红后是不能报销的，需要对方开具新的发票进行报销。这是因为冲红发票代表该发票无效，单位在收到冲红发票后需要进行相应的账务处理，但不能用冲红发票进行报销。
四、具体操作流程
针对电子发票冲红操作，具体流程包括登陆税控开票系统，点击“发票管理”，若未读入发票则先读入，然后点击“发票填开”选择电子增值税普通发票。确认当前发票信息后，点击“红字”按钮，在弹出框内填入对应蓝字发票信息，确认无误后保存。
电子发票冲红后的处理需依情况而定，无论是重新开具发票还是仅开具红字发票，都应确保操作正确、信息无误，并遵守相关的财务和税收规定。对于涉及的具体操作问题，建议进一步咨询专业会计或税务人员以确保准确性。
