当财务不小心将红字发票开错时，企业应立即采取行动进行纠正，以确保财务流程的准确性和合规性。以下是针对该问题的详细解答：
一、首先考虑作废
如果红字发票开错，首先考虑是否可以直接作废。作废的条件通常包括：
收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月。
销售方未抄税并且未记账。
购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。
二、不能作废情况下的处理
如果无法满足作废条件，应从销售方税务局申请红字通知单，并说明原因。需要提供的资料可能包括：
证明原件，如购货单位信息输错的证明。
购货单位的税务登记证复印件。
如果销货方将购货方名称开错，需由涉及的企业出具证明，说明发票代码和号码，并陈述公司未与销货方发生此笔业务。
如果购买方公司名称变更，需要提供对方工商局出具的名称变更书复印件并加盖公章。
如果发票单价、数量、品名等开具错误，除需提供证明之外还需提供原订单复印件并加盖公章。
对于发票重复开具的情况，除提供上述资料外还需提供以前开具的发票记账联复印件。
三、处理后的后续操作
在获得红字通知单并完成相关手续后，企业可以在开票软件中注明作废，并在发票上明确标注作废。
总结
正确处理财务开错的红字发票是企业财务流程中的一项重要任务，确保企业遵循相关法规和流程，避免因处理不当带来的不必要的麻烦和损失。通过了解并遵循上述步骤和注意事项，企业可以有效地处理这一问题，确保财务流程的顺畅和准确性。希望以上解答对您有所助益。
