普用发票作废和冲红方法分为当月和跨月两种情况。当月开错的发票且未进行非征期抄报可以直接作废。跨月的普票或已抄税的普票开错需进行冲红操作，使用红字发票填开并输入需要冲红的蓝字发票信息。增值税电子普通发票一旦开具不能作废，如有错误应开具红字增值税电子普通发票。机动车发票处理方法与普票一致。
对于普用发票，作废与冲红是两种常见的操作，但具体操作方法会根据发票的种类和情况有所不同。
一、当月开错的发票如何处理？
如果您在当月开错了发票并且尚未进行非征期抄报，您可以按照以下步骤作废发票：
1.进入发票管理模块。
2.选择“发票作废”选项。
3.在列表中选择开错的发票。
4.点击“作废”按钮。
二、跨月的普票或已抄税的普票发现开错如何处理？
对于已经跨月或已经抄税的普票，如果开错了，您需要进行普票冲红操作：
1.进入发票管理模块。
2.选择“发票填开”。
3.选择“红字”选项。
4.输入需要冲红的蓝字发票的代码和号码。
5.系统会自动带出与蓝字发票一致的信息，核实无误后打印。
需要注意的是，普票不支持部分冲红。跨月冲红操作需要占用一张纸质发票。对于机动车发票的处理方法与普票一致。
三、增值税电子普通发票开错如何处理？
由于增值税电子普通发票具有可复制性，无法回收的特点，因此一旦开具暂不能作废。如果增值税电子普通发票开错，无论本月或跨月，只能进行冲红操作，不能直接作废。冲红操作方法与普票跨月冲红的方法一致。
对于普用发票的作废与冲红，需要根据具体情况选择合适的操作方法。希望以上解答对您有所帮帮助。如想了解更多关于会计实操、税收实务的问题，可以关注相关公众号或加入交流群进行交流学习。
