红冲发票是指对之前开具的发票进行错误更正或调整，需要重新开具发票。具体操作流程包括销售方向税务机关提交申请单，税务机关审核后开具红字票通知单，销售方在开票系统中根据通知单开具红字专用发票。购买方如需开具红字发票，需向销售方提供税务机关开具的通知单。操作时需进入开票系统，按照要求填写通知单号和原始发票信息，确认无误后打印出发票。得讯会计公众号提供会计实务交流群，可关注了解更多会计实操和税收实务问题。
发票冲红的操作流程:
1.获取税局红字发票通知单：
销售方需要申请开具红字专用发票的，需向主管税务机关提交申请单，详细说明申请原因。
税务机关根据销售方提交的申请单，审核后，通过红字票通知单管理系统开具通知单。
2.开具红字专用发票：
销售方收到通知单后，在开票系统中根据通知单开具红字专用发票。
若购买方需要开具红字发票，需由购买方去申请，申请流程与销售方相同。申请后，将税务机关开具的通知单交给销售方，由销售方开具红字专用发票。
3.具体开票操作步骤：
进入开票系统，选择“发票管理”→“发票填开”。
点击“负数”，会弹出一个对话框，要求输入通知单号，即税务局发的红字发票通知单上面的单号。
填入需要红冲的原始发票代码、号码。
在确认界面无误后，点击确定，系统将自动填入发票信息。
填写完全部发票信息并确认无误后，使用对应的空白发票进行打印，完成本次发票的填开打印工作。
红冲发票是为了更正错误或调整之前的发票而进行的操作，其流程涉及到向税务机关提交申请、获取通知单、在系统中开具红字专用发票等多个步骤。希望以上解答能够帮助您更好地理解红冲发票的概念和操作流程。
