进销存使用优惠券的订单开票时，需将优惠券视同销售折扣，直接抵减销售收入，按折扣后的金额为客户开具税票。记账时，可借销售费用，贷其他应付款-代金券。客户使用代金券时，借其他应付款-代金券、库存现金，贷主营业务收入。增值税专用发票销货清单的开票流程包括填写客户信息，点击“清单”按钮调出商品信息，检查无误后先打印发票，再选择此张带清单的发票点击打印销货清单。希望以上解答能帮助您了解进销存使用优惠券的订单如何开票。
在处理进销存系统中使用了优惠券的订单时，开票过程需要特别关注优惠券的处理方式。优惠券实质上可以视为一种销售折扣，直接抵减销售收入。企业在为客户开具税票时，应按照抵减优惠券后的实际金额来操作。
一、优惠券的处理与记账方式
1.当公司发出代金券时，并没有真正动用现金。这种代金券实质上是一种未付的折扣。记账时，应做如下处理：
借：销售费用
贷：其他应付款-代金券
2.当客户下次购物并使用代金券时，会计分录为：
借：其他应付款-代金券
库存现金（或银行存款）
贷：主营业务收入
需要注意的是，一般这种优惠券的使用是商家搞活动，不涉及增值税。如果到期尚未兑现的代金券，需要冲回相应的账目。
二、开具增值税专用发票及销货清单
1.打开发票填开界面，首先输入客户信息。
2.点击“清单”按钮，进入清单界面。
3.在清单界面，通过商品编码库调出全部要开具的商品信息。
4.点击左上角的“退出”返回发票填开界面，此时票面的商品名称处会自动显示“详见销货清单”字样。
5.合计的金额和税额即为清单中商品的合计。
6.检查无误后，先打印此张发票。
7.随后在“发票查询”中，选择此张带有清单的发票，点击“打印”再选择“销货清单”，使用普通A4纸进行打印。
通过以上步骤，您可以针对使用了优惠券的进销存订单进行正确的开票操作。希望这些指南对您有所帮住。若想了解更多关于会计实操、税收实务的问题，可以关注相关领域的专业公众号或加入会计实务交流群进行深入学习。
