商务费用的报销流程包括：使用“费用报销单”报销日常费用，附件包括发票、入库单、请购单、送货单等；报销单和附件内容、金额必须一致，附件需粘贴在报销单后面并保证正面朝上。报销流程包括填写报销单、本部门负责人复核、会计审核、总经理审批和出纳支付款项或结清借款。
一、日常费用报销
1.日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类，报销时，一律使用"费用报销单"进行报销。
2."费用报销单"后需要附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单等相关凭证。特别是在购买材料、办公用品、物料消耗品时，需要提供送货单。
3."费用报销单"和附件内容、大小写金额必须一致。如有不一致，按最小金额进行报销。
二、报销流程细节
1.报销者自行将报销附件粘贴于"费用报销单"后，并按单上内容填写完整，并在报销人处签字。
2.报销单送本部门负责人复核并签字，确保报销内容的真实性和合理性。
3.报销人送报销单至财务部，由会计进行审核，确认金额和凭证无误。
4.经审核无误的"费用报销单"送呈总经理审批。
5.出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
整个报销流程保证了费用的透明化、规范化，提高了财务管理的效率，也便于公司对费用的控制和审计。希望以上解答对您有所帮了解商务费用的报销流程。
