已认证的发票冲红需要先与销售方联系，并在购买方的开票机系统中做红字发票申请单。申请单包括红字发票申请单信息选择、销售方名称税号、商品名称、数量（应为负数）、金额（不含税）、税率及税额等。完成后需导出申请单并携带相关纸质文件到税务局开具负数发票通知单。销售方根据通知单开具负数发票并重新开具正确发票。收到一负一正的发票后，负数发票作进项税额转出，正数发票正常入账。
当发票认证后发生错误，需要进行冲红操作时，可以按照以下步骤进行：
首先，与销售方取得联系，说明发票错误情况。
接下来，在购买方开票机系统中进行红字发票申请单的填写：
1.进入开票系统，选择“红字发票申请单”模块。
2.点击“申请单填开”，在“红字发票申请单信息选择”中，选择购买方信息，并确认已抵扣。
3.填写销售方名称、税号、商品名称（数量为负数）、单价（不含税）、金额（不含税，自动给出）以及税率和税额（自动给出）。
4.填写联系电话并注明申请理由：发票号码有误。
完成申请单后，需进行“申请单导出”，将申请单导出到桌面，并保存到U盘中。
随后，准备相关纸质材料，包括原始错误发票的发票联及抵扣联原件及复印件、该发票的记账凭证原件及复印件、付款给销售方的记账凭证原件及复印件，以及有误发票的认证清单。以上所有纸质的复印件需加盖单位公章，并注明“与原件一致”。
携带原件、复印件和U盘前往税务局，税务局会开具正式的负数发票通知单。将此通知单交给销售方，销售方即可开具负数发票。在收到销售方的一负一正发票后，负数发票需作进项税额转出，正数发票则正常入账。
以上就是关于已认证的发票如何进行冲红的详细解答。如想了解更多会计实操、税收实务问题，可关注“得讯会计”公众号或加入会计实务交流群，免费获取更多相关信息。
