供应商发票多开了3毛钱不应计入财务费用，可以通过现金冲平或转入营业外收入处理。对于增值税发票多开的情况，可以按发票金额入帐，若多开发票，可作为无法收回的帐务处理。以上是针对该问题的解答，更多会计实操、税收实务问题，可以关注得讯会计或其他专业渠道学习交流。
当供应商发票多开了3毛钱时，如何处理这一问题，是许多企业和个人关心的实务问题。
一、3毛钱处理方案
对于这微小的金额，通常可以选择用现金冲平，或者转入营业外收入。这样的处理方式相对简便，并不需要将其计入财务费用。
二、财务处理详解
财务费用通常涉及企业的贷款、汇款等产生的利息支出，以及与之相关的手续费等，而供应商发票的金额差异并不属于这一范畴。多开的3毛钱并不会直接计入财务费用。
三、相关阅读拓展：增值税发票多开的处理方法
1.当按照发票金额入账时，若发票金额多于实际应支付的金额，可以借：银行存款等；借：应收账款（多开金额）；贷：主营业务收入；贷：应交税费——增值税（销项税额）。
2.如果多开发票，未来可能作为无法收回的账务进行处理。此时，可以借：管理费用——坏账损失；贷：应收账款。
对于微小的金额差异，如3毛钱，实际操作中可以根据企业的财务制度进行灵活处理。但无论如何处理，都应确保合规、合法，并遵循会计准则。
希望以上解答能够帮助您更好地理解供应商发票金额差异的处理方法。如需了解更多关于会计实务、税收实务的知识，可以关注相关公众号或加入会计实务交流群进行学习和交流。
