针对财务费用报销的具体流程，其实涉及多个环节，包括采购付款报销流程和借款报销流程等。下面，我们将详细介绍这些流程。
一、采购付款报销流程
1.当供货商发票未到时，需先付款的，应填写采购申请单。此单据需注明材料名称、规格型号、数量、估计价格、金额、运费、供货单位及付款方式。此申请单需由部门主管签字确认，并交相关部门副总经理审核落实，最后由财务总监和总经理签字同意后，方可向财务部办理借款手续并支取款项。
2.采购完成后，采购员应在一周内报账。报销时需持有效单据到财务部结算。这些单据包括正确的、有效的票据来证实支出。收据、发票必须是正本，并加盖对方公章。复印件、白条将不予受理。
二、借款报销流程
1.因工作需要向公司暂支借款时，需先填写借款单。该借款单需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中，借款金额大小写须相符，且借据表面不得涂抹。
2.借款人将填好的借据交由所属的部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。
3.借款人将部门经理签字后的借据交由财务会计审核，然后再交相关部门副总经理确认落实，并由财务总监签字审批。总经理签字后，财务部可以支付该款项。
4.财务部出纳员在确认签批手续齐全后，方可付款。如有一项签批手续不全，出纳员不予支付。
5.借款人需保证在借款之日起一周内报账还款。出差人员应在回公司后一周内结清。对于异地出差人员，如果补充借款，应填写借款单，并以传真的方式发回公司。同时需要把前期的费用报销单据连同借款单一并邮回公司。结算方式可以是现金归还或报销单抵扣。
财务费用报销流程涉及多个步骤和审批环节，以确保财务的准确性和合规性。希望以上内容能帮助您更好地了解财务费用报销流程。
