差旅费报销没有限额，但必须在各部门预算总额内控制开支。员工出差需事前提出书面申请并经批准，未经批准的不予报销。报销流程包括填制报销单、审查、核准、审核等步骤。超出预算或不符合规定的费用需自行承担。以上是关于差旅费报销限额的解答。
差旅费报销没有固定的限额，但必须控制在各部门的预算总额之内。具体的报销规定如下：
一、事前申请与批准
员工出差前必须提出书面申请，填制出差申请单，并得到直属上级的批准。未经事先批准的出差费用，一律不予报销。
二、报销规定
1.员工出差途中，若因工作需要临时增加出差行程到新的地点，需经出差签批人的书面或邮件确认，此增加的行程将作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。
2.报销标准需参照集团差旅费报销管理制度。员工出差乘坐交通工具、住宿、补助都有一个基本标准。
三、报销流程
1.出差人员需填制差旅费报销单，经过直属上级审查、分管副院长核准、财务人员审核后，最后由出纳结算付款。
2.各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
3.财务人员、稽核人员、资金管理人员会按规定对报销手续、预算额度、票据的合法性、真实性以及出差标准进行审核。
四、其他注意事项
1.原始票据若丢失或毁损，当事人需作出书面说明，并经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报请学院或学校分管领导签批报销。
2.若员工超标乘坐交通工具，其交通费的报销将按其应乘坐的交通工具类别计算，超额部分需自行承担。
差旅费报销的关键在于控制预算总额并遵循相应的报销规定和流程，而非设定一个具体的限额。在实际操作中，员工需严格按照相关规定执行，确保差旅费报销的合规性。
