费用报销单填写时，需使用蓝、黑钢笔或签字笔，不得使用圆珠笔。报销部门需填写所属部门，日期需如实填写。报销项目按不同项目分列填写，并在摘要处填写详细内容。金额需填写实际发生金额，合计金额需填写阿拉伯数字，数字前加￥。若遇到不真实、不合法的原始凭证，财务人员有权不予以受理，并扣留及时报告。对于记载不准确、不完整的原始凭证，财务人员有权退回，要求重新补齐。
财务报销作为财务工作的基础部分，涉及广泛，受国家法律法规和单位财务制度的双重约束。为确保报销流程的规范与顺畅，了解如何正确填写费用报销单显得尤为重要。
一、基本规范
1.填写工具：费用报销凭证必须使用蓝、黑钢笔或签字笔，严禁使用圆珠笔，确保字迹工整，不得涂改。
2.金额填写：大小写金额必须一致，且实际发生金额应准确填写。若粘贴的发票金额多于报销金额，是可以的，但绝对不能少报。
二、具体填写要点
1.报销部门：在“报销部门”处填写所属部门名称，如行政部、财务部等。
2.日期：按照实际报销日期进行如实填写。
3.报销项目：根据报销的不同项目分列填写，如办公费、差旅费、招待费等。
4.摘要：在此处可以详细填写报销内容，如购买的具体办公用品、出差地点及目的等。
5.合计：在“合计”处填写报销总金额，数字需使用阿拉伯数字，并在数字前加￥。若“合计”上方有空栏，应划s线注销。
三、注意事项
1.对于不真实、不合法的原始凭证，财务人员有权不予以受理。如遇弄虚作假或严重违法的凭证，财务人员不仅不予受理，还应扣留并及时向单位领导报告，以追究当事人责任。
2.对于记载不准确、不完整的原始凭证，财务人员会退回要求重新补齐。
正确填写费用报销单，不仅能保证财务报销的顺利进行，还能体现个人的职业素养和单位的管理效率。希望每位报销者都能遵循上述指南，规范填写报销单。
